您当前的位置:邦诚首页 > 新闻资讯 > 干货知识
邦诚动态 政策资讯 干货知识 合作问答 会计处理 资料下载 相关推荐

 

系统提示“已到锁死期”,是什么原因导致的?纳税人使用金税盘热点问题

日期 :[2016年03月30] 编辑 : 邦诚财税 【纠错】 浏览次数 31798

 

系统提示“已到锁死期”,是什么原因导致的?纳税人使用金税盘热点问题


1、纳税人新办的升级版系统,报税的时候点击报税处理提示:“ 失败原因:该版本非征期不支持报税处理” ?


      答:请点“报税处理—状态查询”看下锁死期是不是到下个月的某一天了,且报税资料显示无,如果该两情况符合则说明已经报完税,不需要再抄报了。


2、以前单位为网上报税,清卡的时候需要填写申报数据,现已进行升级置换了新系统及设备,点击报税清卡还要输入数据吗?


      答:目前暂时不用输入数字。


3、如果纳税人网上报表提交显示“申报成功”,但是税款没有扣,问:清卡有没有影响?


      答:只要企业申报成功了,主管税局有申报信息就能进行报税操作。


4、纳税人本月已使用新的系统及设备,本月还需要去税务局报税清卡吗,若点击选择的是办税厅抄报,是不是第一次一定要选办税厅抄报?


      答:企业如果是本月办理升级,升级后直接开票就可以,如果因为不知道而误点了办税厅抄报,则需要带盘去税务大厅清卡。


5、金税盘开票系统如何查询当月抄报税有没有成功?


      答:在新的开票系统里,点“报税处理—状态查询”,里面显示:“报税资料 无 ” ,锁死期变成下个月的某一天就是成功了。


6、系统提示“已到锁死期”,是什么原因导致的?


      答:很多原因,要先看下系统内“报税处理—状态查询”里“报税资料”是无还是有,以及上次抄税时间。


      (一)如果企业用的是旧版开票系统且是有报税盘的企业,大多数是因为企业带报税盘去税局报完税后回来没有把报税盘接上电脑进入开盘系统,(如果不是这个原因按(二)处理)


      (二)以下针对没有报税盘的企业:


      (1)如果报税资料是“有” 且上次抄税时间是上个月的1号,说明企业上个月抄过税(抄的是上上个月的)但是没有及时去税局报税,需要带卡或者盘去税局报上上个月的税,回来正常再抄税报税(处理的是上个月的税)。
      (2)如果报税资料是“有” 且上次抄税时间是上个月的某一天的某一时刻,说明企业上个月误点导致多抄了一次税,需要带盘去税局清次卡回来正常再抄税报税。
      (3)如果报税资料是“无”且上次抄税时间是这个月的1号,锁死期跳到下个月的某一天,说明企业已经报过税了无需再操作。
      (4)如果报税资料是“无”且上次抄税时间是上个月的1号,企业需要抄本期资料,升级后的新版开票点办税厅抄报,然后带卡或者盘去税务大厅处理。 
      (5)升级后的新开票系统企业已经抄报过税,抄非征期没有点远程抄报而是点了办税厅抄报,企业必须要带盘去税局处理,远程清卡没用。如果没有及时处理到下月会提示锁死。


7、升级后某月没有开具发票,该月还要进行抄报税吗?


      答:需要。


8、发票上传不了,一直显示未报送或开票时提示超过开票离线时长。


      答:可能是安全接入服务器地址设置不对,或者发票上传服务器压力大不稳定。


      解决方案:①先核对安全接入服务器地址(点击“系统设置\系统参数设置\基本参数设置\上传设置”,核对“安全接入服务器地址”是否正确设置,地址后的端口号是否加上。如江苏省各市上传地址为“https://221.226.83.20:7001”,该冒号需要 在英文状态下输入),如果地址正确但不能上传:②可能是由于最近升级用户较多,发票上传服务器处理数量大,影响到处理速度,导致有些用户发票暂时上传不了,可以稍后再试,如果着急开票,可以点击“报税处理\办税厅抄报”将发票资料抄入金税盘或报税盘中,到税务大厅进行报税处理。


9、上午旧卡置换了新卡。新卡这一月还需要抄税清卡吗?下个月需要报税清卡吗?


      答:该月不需要了。下个月每月正常报税清卡。


10、点击了“抄非征期税”是不是就要到大厅清卡了?


      答:新版开票系统, 抄了非征期税必须前往大厅报。


11、开票系统升级版对操作系统有没有要求?


      答:有要求,电脑的操作系统要XP SP3以上版本。


12、新升级的系统远程报税提示“非征期不支持远程抄报税”,请问该如何操作?


      答:请纳税人点击“系统维护-状态查询”看下锁死期是否已经跳到下个月,报税资料是否已经是“无”。如果是,说明企业已经抄报过不需要再抄税了。


13、开具红字增值税专用发票信息表的时候,是选择汉字防伪还是非汉字防伪?


      答:要根据企业的发票本身是哪种类型的就选哪种,密文区是二维码的是汉字防伪。(也可以在报税处理-状态查询里看汉字防伪标志,显示:“是”就是汉字防伪企业。


14、红字增值税专用发票信息表从哪里上传?


      答:在信息表查询导出里有上传和下载的按键。


15、红字增值税专用发票信息表填写好后,是点击打印吗,纳税人称没有保存的按钮?


      答:点打印就保存了。


16、公司为小规模纳税人,增值税按季度申报,已经购买使用金税盘,问:是否还需要每月抄税及报税清卡?


      答:对于按季申报的小规模纳税人,也需要在每月开票设备设定的锁死期之前(一般为15日之前)进行抄报清卡操作。且企业当月在开发票之前,应先进行当月抄报清卡操作。具体步骤为:在开票系统里报税处理模块点击“远程抄报”后,再点击“远程清卡”。


17、红字专用发票信息表编号是32开头的吗?


      答:信息表有一个流水号和一个编号,上传成功审核通过后税局就会反馈个编号,企业凭借编号就能开红字发票了,具体编号多少由税局设定的。


18、某一般纳税人(销售方)已经更换了新的升级版开票设备,如何将上个月在旧设备中开具的增值税专用发票红冲?


      答:增值税专用发票红冲,点发票管理-红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表填开,输入完发票代码及号码提示“没有对应发票”,说明是升级前需要红冲的,直接点下一步(注意:此时必须联网,否则没法继续) 开具好后企业在信息表查询导出中上传,上传成功后,等一段时间后进行下载(一般1~2天,外省的可能会长点),若提示数据审核通过,并且有对应通知单号,就可以在发票填开里点红字红冲。


19、某小规模纳税人,已经购买了新的升级版开票设备,且已领购增值税普通发票,如何将上个月通过普通发票开具采集系统(爱信诺)开具的通用机打发票红冲?


      答:用增值税普通发票直接开具红字发票红冲,信息手工录入。如果是普通发票红冲,直接点普通发票填开,点红字红冲。


20、一般纳税人已经升级,使用新开票系统开具红字增值税专票,开具时输入红字信息表数据,提示:“没有对应的发票信息”,现在开不了红字怎么办?


      答:红冲升级前的增值税专用发票的肯定有这个提示,正常的情况下,手工输入需要红冲的内容就行,但如果在点下一步也点不了,可能有两种情况:1.发票代码号码输入错误2.上传地址测试失败,后一种情况找当地服务单位处理。


标签: 金税盘

上一页:涨知识 | 享受即征即退、加计抵减等增值税优惠政策,是否需要缴纳企业所得税?

下一页:为什么优先选一般纳税人企业?小规模纳税人与一般纳税人增值税税负区别

看过本文的人还看过
国地税合作加载“智能芯片”升级税收“软环境”——佛山加快推进国税地税合作市级示范区建设

国地税合作加载“智能芯片”升级税收“软环境”——佛山加快推进国税地税合作市级示范区建设
2017-10-17
单位和个人销售或转让不动产或受让的土地使用权时,如何确定营业额?

单位和个人销售或转让其购置的不动产或受让的土地使用权,以全部收入减去不动产或土地使用权的购置或受让原价后的余额为营业额
2016-03-04
关于开具红字发票的这4大问题,您一定要知道!

关于开具红字发票的这4大问题,您一定要知道!
2017-03-15
会计人必须要知道的增值税0%税率适用情形!

小伙伴们在开具增值税普通发票时,知道如何正确选择零税率、免税、不征税等不同的适用税率选项吗?不少人在开具增值税发票时,不管到底属于上述哪一种情形,税率选择的都是0%。结果可想而知,肯定是开错啦!!今天,我们就分情况一一说明。
2017-12-01

×

文章纠错